24 Agosto 2020

ASUNTO: INFORME FINANCIERO ANUAL 2020 PARA LOS FELIGRESES

Estimados Feligreses de la Parroquia San José – Rio Vista,

Como lo dirigió el Padre Mervin, el Consejo Parroquial de Finanzas ha preparado el Informe Anual para los Fieles para el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y el Presupuesto Anual para el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Por favor, tenga en cuenta que uno de los representantes del Consejo Parroquial de Finanzas presentará este informe el 30 de agosto 2020 a las 9:30 de la mañana durante la transmisión en vivo por internet de la Misa.

REPORTE ANUAL:
Durante los primeros ocho meses del año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2020, los resultados financieros fueron en general muy positivos con respecto al presupuesto parroquial. Con el brote del COVID-19 y la interrupción en la asistencia a las Misas, incurrimos una disminución significativa en las recaudaciones de ofertorios. Las recaudaciones se redujeron en un 42%, 31% y 19% para los meses de marzo, abril y mayo, respectivamente, comparado al presupuesto. Las recaudaciones de junio estuvieron dentro del presupuesto debido a una donación de $4,000 de una familia.
Notará que el ingreso operativo total de $308,297 fue $3,566 arriba del presupuesto. Esto se debió principalmente a otras entradas (Other Receipts) de $26,700 del Programa Federal de Protección de Nómina (PPP) que se obtuvo gracias a los esfuerzos de la Diócesis de Sacramento para todas las parroquias. Sin la asistencia federal, nuestros ingresos hubieran sido $23,134 menos que el presupuesto.
Nuestro mayor gasto, Sueldos, Salarios y Beneficios se redujo por $11,132 del presupuesto, principalmente debido al cierre de la iglesia y el consiguiente despido de personal. Bajo la Ley Federal de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero (FFCRA, por sus siglas en inglés), recibimos cierta ayuda para realizar los pagos de ausencia por enfermedad al personal despedido. La variación favorable de $18,641 en los gastos operativos totales se atribuyó al cierre de la iglesia, el salón y la educación religiosa durante los últimos cuatro meses del año fiscal.
Los ingresos operativos netos superaron el presupuesto por $22,206, pero habrían sido $4,494 negativos sin la asistencia de PPP antes mencionada de $26,700.
Las recaudaciones de fondos para el mantenimiento superaron el presupuesto por $1,293 debido a los $4,956 recaudados de la cena panasiática que se dedicaron para los gastos del elevador relacionado al proyecto de escaleras de la iglesia. La variación favorable de $50,585 en las fondos de mantenimiento se debió a una variación favorable de $12,586 sobre el proyecto de escaleras de la iglesia y la cancelación de otros proyectos planificados para el año fiscal.

PRESUPUESTO 2020-2021:
Dadas las incertidumbres resultantes de la continua pandemia de COVID-19, desarrollar el presupuesto para el nuevo año fiscal fue un verdadero desafío. El factor individual más importante en nuestros ingresos operativos son las Recaudaciones de Ofrendas. Las recaudaciones generales de ofertorio se proyectan al 87% del año anterior (81% de las colectas dominicales presupuestadas del año anterior). Con las restricciones a las reuniones sociales, el Consejo Pastoral de la Parroquia se comprometió a un presupuesto de recaudación de fondos parroquial de $6,000 netos, menos que los $12,350 del año anterior. El ingreso operativo total presupuestado de $230,777 representa una disminución del 24% con respecto al presupuesto del año anterior.
Con la disminución proyectada en los ingresos operativos, se tomaron varias decisiones difíciles para reducir los gastos operativos. Primero, a excepción de nuestra secretaria parroquial, se eliminaron todos los demás puestos del personal laico (música, limpieza y educación religiosa) con las funciones dependiendo únicamente en el servicio voluntario. De acuerdo con las directrices de la Diócesis, se eliminaron todos los aumentos salariales originalmente planeados para sacerdotes y personal laico. Para reducir aún más los gastos, se tomó la decisión de cerrar nuestro salón la mitad del tiempo cada mes. Como resultado de lo anterior, los Sueldos, Salarios y Beneficios se presupuestaron al 85% de los gastos reales del año anterior. Los gastos para el salón se presupuestaron al 65% de los gastos reales del año anterior. El presupuesto total de gastos operativos de $230,777 es un 15% inferior al del año anterior y un 20% inferior al presupuesto del año anterior.
Como resultado de todo lo anterior, nuestra utilidad operativa neta es un presupuesto conservador con proyección de equilibrio.
Los ingresos y gastos no operativos incluyen intereses y dividendos que se redujeron en un 55% principalmente debido a la disminución en la tasa de interés de nuestras cuentas de ahorro en la Diócesis. Las recaudaciones de fondos de mantenimiento se presupuestaron al 80% del presupuesto del año anterior. El presupuesto de gastos de capital de $75,000 es un solo proyecto para la reparación del revestimiento exterior de la iglesia que se ha retrasado durante más de un año. Como resultado de la licitación competitiva, el costo anticipado de las reparaciones se proyecta en menos de $30,000 y eliminaría la pérdida neta presupuestaria de $30,825. En consecuencia, nuestro saldo de efectivo proyectado para fin de año debería exceder los $487,000.

POSDATA: Para mantenernos en contacto con usted, la oficina parroquial está trabajando para actualizar los números de teléfono celular y las direcciones de correo electrónico de todos los feligreses. Con esta información, podremos informarle de manera oportuna sobre cualquier cambio en nuestros horarios de Misas y otra información importante. Por ahora, usamos nuestro sitio de internet, la aplicación myParish, y la cuenta de Facebook, pero la información no parece llegar a todos. Para mejorar nuestra comunicación, envíe su número de celular y dirección de correo electrónico con su nombre completo a [email protected]. Y le aseguramos que conservaremos su información confidencial. Gracias y Dios los Bendiga.

Por favor, comuníquese con la oficina parroquial si tiene alguna pregunta.

Sinceramente en Cristo,

Consejo Parroquial de Finanzas
Iglesia San José

POSDATA:
Para mantenernos en contacto con usted, la oficina parroquial está trabajando para actualizar los números de teléfono celular y las direcciones de correo electrónico de todos los feligreses. Con esta información, podremos informarle de manera oportuna sobre cualquier cambio en nuestros horarios de Misas y otra información importante. Por ahora, usamos nuestro sitio de internet, la aplicación myParish, y la cuenta de Facebook, pero la información no parece llegar a todos. Para mejorar nuestra comunicación, envíe su número de celular y dirección de correo electrónico con su nombre completo a [email protected]. Y le aseguramos que conservaremos su información confidencial. Gracias y Dios los Bendiga.

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